? ?????
????????★★★
广西壮族自治区天等路政执法大队2018年预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 219?????? 更新时间:2018-4-2 16:11:31 ]

?广西壮族自治区天等路政执法大队2018

预算及“三公”经费预算编制说明

?

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区天等路政执法支队及所属四级预算单位基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区天等路政执法支队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔201065号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔201065号规定,撤销广西壮族自治区南宁交通征费稽查处和下属各交通征费稽查机构;设立广西壮族自治区天等路政执法大队(正科级)。

2.预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围的1个单位中,按照原预算管理方式,均属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

天等路政执法大队职能。

天等路政执法大队由天等公路管理局管理。路政执法支队负责组织实施及指导本级公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制11人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数7人,其中:

2)退休人员0人。

3)编外在职实有人数2人。

三、年度主要工作计划

(一)立足本职,继续推动政府主导、部门联动治超工作的深入开展。

(二)坚决贯彻落实全区交通运输工作会议、全区公路工作会议精神,路面治超工作继续实行量化指标管理,并将完成最低卸载车辆目标数纳入年度绩效考核。要结合我局治超工作实际,周密部署,全面完成2018年治超工作任务。

(三)继续开展日常巡查工作,进一步加强辖区范围内违法超限运输车辆的路面治超工作力度。

(四)加强队伍管理和工作作风建设,强化路政执法监督检查。

(五)继续推进超限车辆动态监控工作,完成公路违法超限超载非现场执法试点工作目标。

(六)积极开展创新工作,全面提升治超工作管理水平。

(七)按照区局的统一部署,我们从4月份开始,要开展路政执法队伍“执法作风建设年”活动,针对执法队伍中存在的执行力差、懒政怠政、工作不作为、纪律涣散、作风松散等问题,要求各单位进行自查自纠,并切实转变工作作风,同时,加大督查力度,不定期开展明察暗访活动,确保队伍作风得到改进,纪律观念增强,工作效能提升,执法能力明显提高。

(八)加强路政许可项目管理,结合路政通等科技手段的应用,强化对许可项目的事中事后监管力度,对增设道口、非公路标志等涉路项目进行重点清理整治,定期公布到期未办理延续许可情况,督促及时办理注销或者延期手续,确保管控到位。

(九)加快路政管理移动执法试点工作进度,进一步优化路政通APP和微信信息通知功能,完善路政许可和路产赔补偿处理模块,研发路政执法全过程记录系统,同时,做好培训应用工作,以在路政管理中充分发挥科技作用。

(十)继续做好“环广西”赛道路域环境整治工作,涉及到武鸣、马山局,要借鉴去年在赛道路域环境整治方面的有益经验和做法,主动出击,积极联系协调当地政府,继续做好相关工作,为环广西自行车世界巡回赛提供有力保障。

第二部分:2018年预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年全年总收入预算135.84万元,同比减少16.41万元,同比减少13.74%。其构成如下:

12018年全年总收入预算135.84万元,同比减少16.41万元,同比减少13.74%,其中:

1)经费拨款135.84万元,同比减少16.41万元,同比降低13.74%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少4.59万元,同比增长100%

22018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

32018年上年结余收入0万元

(二)支出预算总体说明

2018年度支出总预算135.84万元,基本支出104.64元,占支出总预算的77.03%,同比增加56.88万元,增长119.10%;项目支出31.2万元,占支出总预算22.97%,同比减少40.47万元,同比降低77.09%基本支出和项目支出同比出现较大变动的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,因此,出现了上述基本支出同比大幅增长、项目支出同比大幅减少的情况。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目11.96万元,占支出总预算8.8%210类医疗卫生科目3.59万元,占支出总预算的2.64%214类交通运输科目113.11万元,占支出总预算的83.27%221类住房保障支出科目221类住房保障支出科目7.18万元,占支出总预算的5.29%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算说明

基本支出的工资福利支出预算104.64万元,占支出总预算的77.03%,同比增加56.88万元,增长119.10%;基本支出的商品和服务支出预算18.5万元,占支出总预算的17.68%,同比增加0.4万元,增长2.21%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.99万元,占支出总预算的2.86%,同比减少0.51万元,降低14.57%

2)项目支出预算。

项目支出预算31.2万元,占支出总预算的22.97%,同比减少40.47万元,降低56.47%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算135.84万元,其中:基本支出一般公共预算支出预算合计104.64万元,项目支出预算合计31.2万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元,占一般公共预算拨款支出预算8.80%;事业单位医疗3.59万元,占一般公共预算拨款支出预2.64%;公路运输管理113.11万元,占一般公共预算拨款支出预算83.27%;住房公积金7.18万元,占一般公共预算拨款支出预算5.29%

三、 “三公”经费预算

2018年“三公”经费预算8.91万元,占预算支出总额6.56%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.52万元,同比增加0.4万元,同比增长333.33%;公务用车运行费8.39万元,同比增长0万元,同比下降0%;。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算0万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  • 上一篇文章: 最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  • 下一篇文章: 广西壮族自治区天等路政执法大队2018年部门预算“三公”经费公开表
  • 【打印此文】【关闭窗口

    ?版权所有??最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现?
    未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
    ICP备案号:桂ICP备18006735号