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最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 135?????? 更新时间:2019-3-20 10:03:18 ]

广西壮族自治区天等公路管理局2019年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、自治区天等公路管理局基本情况

1.机构设置情况

自治区天等公路管理局是一个以公路养护管理为主要业务范围的事业单位,下辖天等、上映等2个养护站。天等公路局管养公路总里程137.47公里,其中:按路线类型分,国道1 57.486公里,省道179.984公里,县道0公里,乡道 0公里;按公路等级分,一级公路0公里,二级公路120.97公里,三级公路 0公里,四级公路16.5公里;按路面类型分,水泥混凝土路面120.798公里,沥青路面16.672公里,砂土路面 0公里。

2.预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围,按照原预算管理方式,天等公路管理局预算单位属于自收自支管理。按事业单位性质划分,天等公路管理局为公益性一类事业单位

3.基本职能

自治区天等公路管理局承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务管理工作。具体内容如下:

1)贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规;按照自治区交通运输厅的部署和要求,执行上级有关的规定。

2)负责该局管养路段内专业公路养护管理工作,组织开展公路养护质量评定和检查工作。

3)负责该局管养路段内公路安全生产管理,负责该局管养路段内专业公路新改建工程,大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作。

4)负责该局管养路段内专业公路路政管理工作,依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

5)负责该单位财务管理和会计核算,对资金使用实施全面监督审计;管理该单位国有资产。

6)负责该单位的行业精神文明建设工作,创建公路文明行业。二、编制及人员构成情况

1.编制总体情况

纳入2019年自治区天等公路管理局(本级)部门预算的人员编制控制数为98人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)纳入2019年最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现部门预算的在职人员实有数为88人,其中:事业编制内实有人数63人(包含2018年公开招聘新进人员3人)、编外聘用人员25人,都为养护人员。

2)纳入2019年最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现部门预算的离退休实有人员合计111人。

3)纳入2019年最新开元棋牌_开元棋牌怎么那么假_开元棋牌提现部门预算的其他人员合计61人,为遗属人员。

三、年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会关键之年,也是深化公路体制改革的重要一年,做好天等公路各项工作至关重要。2019 年天等公路工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,特别是习近平总书记视察广西的重要指示和对自治区成立 60 周年的批示精神,按照 2019 年全区、桂西公路工作会议部署,坚持稳中求进总基调,落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,深化改革创新,着力补齐短板,提升服务水平,确保安全稳定,全面推动天等公路稳步发展,为服务辖区与全国同步实现全面建成小康社会提供公路交通保障,为建设交通强区做出应有贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

围绕总体要求,2019年天等公路管理局要重点做好以下工作:

(一)坚持做好保畅服务,不断完善公路养护机制。

强化日常养护作业的基础作用。建立健全我局国省干线公路养护相关管理办法,坚持小修保养日常化,抓好公路日常巡查,确保病害早发现早修补;坚持作业标准化,稳定全局管养路线路况。加强路面预防性养护,推广精细化、标准化养护,实现有限资金、有效养护,延长公路使用寿命,进一步提高路况水平。重视抓好桥涵、隧道和安全设备等重要设施与敏感路段的日常维护,及时处置社会关注、群众关心、影响公路安全畅通的突出问题,全面完成桂西局下达的公路养护年度目标任务。创建“畅、安、舒、美”养护示范路,以点带面提升整体养护水平,更好地为人民群众出行提供优质服务。

(二)坚持依法治路,保护公路路产路权。

1.履职尽责,抓好路政管理。加强涉路许可项目审批及事中事后管理,强化涉路施工路段的现场管理。加强巡查,重点整治占用公路非法施工、摆摊设牌、公路违法建筑等影响公路安全畅通的行为,努力打造路政管理“示范路”。

2.进一步推进联合治超工作,保障公路交通安全。按照治超联合执法常态化制度化工作职责分工,主动对接,积极参与,规范执法,切实履行对违法超限超载运输行为的治理和监管责任,重点加大对“百吨王”的治理力度,继续保持严管重罚的高压态势。认真吸取巴马“9.26”事故教训,路政执法队伍要知责、履责、尽责,规范执法行为,完善工作程序,切实做好与地方政府的沟通协调汇报工作,结合实际,有针对性地组织开展联合执法、流动执法,持续营造整治违法超限超载的态势,努力保障公路交通安全。

(三)坚持创新发展,稳步推进公路管理改革。

1.稳妥有序推进机构改革。严格按照上级主管部门的部署,分类别、分层次稳步推进事业单位体制改革。按照上级深化交通运输综合执法改革的实施意见和统一部署,明确职责要求,积极组织开展和落实改革各项工作,在今年3月底完成路政执法队伍改革工作,确保机构职能及时调整到位,确保改革期间秩序不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

2.继续推进养护市场化改革。根据实际情况,要以问题为导向,加强与上级有关部门的沟通协调,推动财政采购部门进一步明确小修养护类公路工程的政府采购定点单位,完善公路养护作业招投标采购制度,优化采购环节,缩短前期工作时间,改进合同管理方式,进一步规范公路养护市场秩序。

(四)坚持绿色发展,不断提升公路养护管理保障能力。

1.坚持公路科技创新。推动“互联网+”与公路养护管理的融合发展,积极推广养护新技术、新工艺、新材料的应用,提高养护质量和效率。进一步挖掘《广西公路计划管理与地理信息服务系统》的功能,加强计划管理,充分利用新的信息技术,提高养护工程项目设计和养护管理决策科学化水平。全面运用新的“路政通”,充分发挥“路政通”的路政执法监督、标准化文书制作等八大功能作用,完善移动式执法全过程记录,促进路政管理工作更规范高效。

2.坚持公路绿色发展。践行“绿水青山就是金山银山”的理念,把公路全寿命管理理念和生态保护理念贯彻到我们公路养护全过程。在公路沿线开展路域环境综合整治,加大道路超载超限治理。完善生态保护工程措施,合理选用降低影响生态的工程结构、铺筑材料和施工工艺,推动公路养护与生态环境和谐共进。同时,防范环境风险,继续做好穿越或涉及饮用水水源保护区的公路和桥梁设施的整改完善工作。

(五)坚持安全为本,持续推进公路安全保障能力建设。

1.抓好责任落实。持续推进“党政同责、一岗双责”安全生产责任体系的落实,层层签订安全生产责任状,压实安全生产责任。制定完善安全监管权利和责任清单,敏感路段、重要设施的维护管理保障职责和保障措施要落实到位、明确到人,实施安全生产监管照单管理。

2.抓好隐患排查治理。结合不同季节、不同时段、不同路段公路养护的特点和要求,积极开展公路巡查和安全隐患排查,特别是公路桥梁安全防护设施和长陡坡路段的安全隐患排查,针对安全隐患上报桂西管理局组织开展风险评估,合理利用社会机构的权威性数据,建立安全隐患整治台账,制定整治计划,逐项逐个整改到位,进一步提升公路安全保障能力。

3.增强居安思危意识。深刻吸取事故教训,举一反三,深挖事故深层次原因,采取有力措施强化安全风险防范。抓好公路安全应急保障能力建设,组织好应急设施设备和应急物资储备。增强应急处置能力,加大养护作业现场安全标准化建设推进力度,及时处治塌方路段、危桥险涵的安全隐患,提升群众出行安全指数。

4.加强培训宣传。开展“养护安全标准化提升年”活动,不断增强公路交通参与者的安全风险防范意识。加强公路安全宣传,按要求组织实施好固定和移动宣传标语的设置工作,营造公路交通参与者共同做好公路交通安全的氛围。加强与公安交警、安监等部门的沟通协调,共同做好公路安全保障工作。

(六)坚持抓好基础管理,完善内部控制,保障天等公路稳步健康发展。

进一步提高内部管理的制度化、规范化,为天等公路事业健康发展提供有力保障。

1.着力巩固和加强财务基础工作。进一步完善部门预算执行工作机制,加强部门协作,加大协调分析指导力度,切实组织开展好政府采购、资金支出管理、预算调整等工作。编制部门预算执行情况分析报告,加强监督指导,用足用好财政预算资金,完成2019年五个考核时点的预算执行进度要求,即:3月底16%6月底40%9月底 65%11月底82%12月底95%,确保预算资金得到合法有效使用。

2.加强国有资产管理。进一步开展好资产清查工作,查缺补漏,所有资产统一纳入管控,切实做好资产购置、配备、使用及处置等全过程的监管,做到账实相符、账卡相符、账账相符。继续抓好资产出租出借和债权债务清理工作,杜绝资产违规处置现象。着力加强和规范改革推进过程中国有资产的监督管理,加强对县乡道路移交路线各养护站土地房屋调拨移交工作的调研,摸清管理状况,提出解决问题的办法,逐步理顺养护站房管理矛盾。

3.继续推进综合管理能力建设。不断加强和规范办公室综合管理,发挥好统筹协调和纽带作用。加强政务信息的归纳分析工作,定期编撰大事记,发挥好参谋、督促、提醒作用。开展“工程合同管理强化年”活动,进一步加强和规范合同管理。加强法制监督,推进依法行政、依治治路,推进法制维稳建设。抓好机关后勤服务工作,规范物业管理,切实做好后勤保障。

(七)积极推进党建与业务融合发展。

1.坚持加强党的领导。坚持以党的政治建设为统领,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面推进政治建设六项重点任务和政治生态建设工作落实。着力抓好公路系统事业单位改革稳定工作,密切关注职工思想动态,做好政策解释,化解积存矛盾,把干部职工引导到干事创业中来,维护好改革期间及改革后干部职工队伍思想稳定的局面。

2.创新思路,促进融合。抓好党建品牌打造和亮点提炼工作,加强和改进公路新闻宣传工作,坚持正向激励为主,反向鞭策为辅,丰富载体,激发活力,以党建促进业务发展,以业务成果体现党建成效。

3.锲而不舍抓好作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神,持续巩固和深化作风建设,正风肃纪。

第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年全年总收入预算1378.57万元,同比增加163.05万元,同比增加13.41%。其构成如下:

12019年一般公共预算拨款1375.97万元,占年总收入的99.81%。同比增加160.45万元,同比增加13.2%,其中:

1)经费拨款1373.85万元,同比增加158.33万元,同比增加13.03%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1366.95万元,同比增加151.43万元,同比增加12.46%

2自治区本级经费拨款收入6.9万元,同比增加6.9万元。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(路产补偿收入)2.12万元,占年总收入的0.15%

2、政府性基金预算拨款0万元,占年总收入的0%

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占年总收入的0%

4、上年结余收入2.6万元,占年总收入的0.19%,为其他结转。

二)支出预算说明

2019年度支出总预算1378.57万元,同比增加163.05万元,同比增加13.41%。其中,基本支出899.08万元,占支出总预算65.22%,同比增加112.65万元,同比增长14.32%;项目支出479.49万元,占支出总预算的34.78%,同比增加50.4万元,同比增加11.75%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目197.49万元,占支出总预算的14.33%

2210类医疗卫生科目30.9万元,占支出总预算的2.24%

3214类交通运输科目1088.37万元,占支出总预算的78.95%

4221类住房保障支出科目61.81万元,占支出总预算的4.48%

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出899.08万元,占支出总预算65.22%

1)基本支出的工资福利支出预算757.13万元,占基本支出总预算的84.21%

2)基本支出的商品和服务支出预算53.41万元,占基本支出总预算的5.94%

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算88.54万元,占基本支出总预算的9.85%

2)项目支出预算479.49万元,占支出总预算的34.78%

1)项目支出的工资福利支出预算183.92万元,占项目支出预算的38.36%

2)项目支出的商品和服务支出预算61.96万元,占项目支出预算的12.92%

3)项目支出的对个人和家庭的补助支出预算54.62万元,占项目支出预算的11.39%

4)项目支出的资本性支出预算178.99万元,占项目支出预算的37.33%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算拨款支出1375.97万元,其中:基本支出899.08万元,项目支出476.89万元。其中(按项级科目分):

机关事业单位基本养老保险缴费支出103.01万元,占一般公共预算拨款支出预算7.49%;机关事业单位职业年金缴费支出41.2万元,占一般公共预算拨款支出预算2.99%;事业单位离退休53.28万元,占一般公共预算拨款支出预算3.87%;事业单位医疗30.9万元,占一般公共预算拨款支出预算2.25%;公路养护(公路水路运输)1085.77万元,占一般公共预算拨款支出预算78.91%;住房公积金61.81万元,占一般公共预算拨款支出预算4.49%

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算16.07万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.17%,同比增加0.64万元,同比增长4.15%。其中,因公出国(境)费0元,与去年持平;公务接待费2.82万元,同比增加1.44万元,同比增加104.35%;公务用车运行费13.25万元,同比增加2.02万元,同比增长17.99%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算174.92万元,同比增加30.38万元,增加21.02%。其中:政府集中采购预算21.44万元,占政府采购预算12.26%,部门集中采购预算153.48万元,占政府采购预算87.74%

五、天等公路管理局政府采购预算及资产情况

(一)政府采购预算情况

天等公路管理局2019年政府采购预算174.92万元,同比增加30.38万元,同比增加21.02%。增加原因:增加原因:2019年项目支出的公路小修保养费(基建)的路面维修工程增加,其中部门集中采购预算153.48万元,占政府采购预算87.74%;政府集中采购预算21.44万元,占政府采购预算12.25%

(二)资产情况
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据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定天等公路管理局保留的公务用车编制为12辆,其中:核定公务车编制12辆,实有车辆4辆,按照车辆用途分类,均为一般业务用车辆。按照车辆类型分,实有轿车2辆,旅行越野车2辆。

六、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

2)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。

3)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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